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大理市地方志編纂委員會辦公室2019年度部門預算及“三公”經費預算公開

2019-04-12 16:18:18
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大理市地方志編纂委員會辦公室

2019年度部門預算及“三公”經費預算公開

公開目錄

第一部分大理市地方志編纂委員會辦公室

2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、“三公”經費預算情況

九、其他公開信息

第二部分 大理市地方志編纂委員會辦公室

2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、部門整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

十二、部門政府采購情況表

大理市地方志編纂委員會辦公室

2019年度部門預算編制及“三公”

經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

大理市地方志辦公室為財政全額撥款的參公管理的事業單位,其主要職能:

1.組織領導、督促和檢查地方志工作;

2.擬定地方志工作規劃和編纂方案;

3.組織編纂地方志書,地方綜合年鑒;

4.搜集、保存地方志文獻和資料,組織整理舊志,推動地方志理論研究;

5.組織開發利用地方志資料。

(二)機構設置情況

大理市地方志辦公室,下設綜合科,負責辦公室行政、后勤、綜合協調工作及單位財務管理、財產管理、人事工資管理、文書處理及機關事務管理;地方志編纂與指導科,負責續修市和舊志整理的規劃編制及其組織實施,負責轄區內修志業務指導和志書審驗;年鑒編纂科,負責大理市年鑒的組稿編輯 業務指導和出版發行工作。

(三)重點工作概述

1.及時安排布置年鑒編撰工作,實現年鑒常編常新,完成2019卷《大理市年鑒》的出版發行。

2.按時報送省州年鑒資料 按照省州志辦要求,精心組織編撰《云南年鑒》《云南小康年鑒》《大理州年鑒》大理市部分內容,力求突出特色亮點。

3.開展《大理市志(1978~2005)》贈送交流,促進社會用志。 2015年以來,向全市副科以上領導干部,全市人大代表、政協委員,各初中以上學校,各鄉鎮村委會等無償贈送《大理市志(1978~2005)》2700套;與大理大學、江蘇鹽城市志辦、射陽縣志辦等交換50多套,與全州12縣市及相關單位交換近100套。2017年以來,又向科研機構,學術團體,志書愛好者贈送市志近百套。

4.指導部門志編纂加強對部門志、鄉鎮志的指導,精心指導《大理市地方稅務志》《大理市工商聯志》《大理市老干部志》《銀橋鎮志》《挖色鎮志》的編纂工作;對全市部門志、鄉鎮志編纂情況進行調查摸底,為全年工作做好準備。

5.收集《大理叢書》等地情資料,為舊志整理打下基礎,豐富圖書資料庫。

6.完成《云南省大理一中校史》《大理白族自治州志》(1975-2005)送審稿的審驗工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制5人,其中:行政編制 0人,事業編制5人。在職實有5人,其中:財政全供養5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員3人,其中:離休 0人,退休3人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門收入情況

2019年部門財務總收入163.27萬元,其中:一般公共預算財政撥款134.34萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉28.93萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入146.73萬元,其中:本年收入134.34萬元,上年結轉12.39萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款134.34萬元(本級財力134.34萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出163.27萬元。財政撥款安排支出 163.27萬元,其中,基本支出115.18萬元,項目支出48.09萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列“201(類)-03(款)-01(項)”支出109.34萬元,主要用于工資福利性支出90.79萬元,商品和服務支出7.33萬元,對個人和家庭的補助支出 11.22萬元的支出;“201(類)-03(款)-02(項)”支出25.00萬元,主要用于《大理市年鑒》2019卷出版經費的支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按部門預算支出經濟科目分類,支出分別列“301(類)-01(款)”支出90.79萬元,(其中:基本工資支出20.11萬元,津貼補貼支出28.35萬,資金支出17.21萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出10.86萬元,職工基本醫療保險支出8.19萬元,其他社會保障繳費支出0.49萬元,住房公積金支出5.58萬元);“302(類)-01(款)”支出44.72萬元,(其中:辦公費用支出1.18萬元,郵電費支出0.27萬元,差旅費支出0.35萬元,維修(護)費支出4.76萬元,公務接待費支出0.60萬元,工會經費支出1.25萬元,印刷費用支出22.00萬元,委托業務費支出14.31萬元);“303(類)-01(款)”支出11.22萬元,(其中:退休費支出9.70萬元,生活補助支出1.46萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.06萬元)

五、省對下專項轉移支付情況

我部門未列入省對下專項轉移支付項目清單目錄,2019年擬組織實施0個項目,擬向上爭取資金0萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個(年鑒印刷費),擬采購預算資金11萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

(一)2019年預算中,基本支出較2018年減少36.55萬元。

主要減少原因:一是行政事業單位公用經費用、會議費及機動經費等運轉經費統一壓縮10%;二是人員減少3人,相應經費減少。

(二)2019年預算中,項目支出較2018年增加31.87萬元。

主要增加原因:一是2019年安排《大理市年鑒》2019卷出版經費1個項目,金額25.00萬元;二是項目結轉資金較上年增加6.87萬元,需在2019年繼續組織實施。

八、“三公”經費預算情況

2019年財政撥款“三公”經費預算情況是:

1.因公出國(境)經費

2019年大理市地方志編纂委員會辦公室根據年初預算

安排,擬安排出國(境)經費預算0萬元。

2.公務接待費

2019年大理市地方志編纂委員會辦公室擬安排公務待費預算0.6萬元,主要用于接待公務接待方面產生的費用。

3.公務用車購置及運行維護費

2019年大理市地方志編纂委員會辦公室擬安排公車購置及運行維護費0萬元,其中:購置經費0萬元、運行維護費0萬元。

4.“三公”經費增減變化原因

2019年,“三公”經費較上年預算數增加(減少)0萬元,增加(減少)的原因是:與上年對比無增減變化。其中:因公出國(境)經費較上年預算數增加(減少)0萬元,增加(減少)的原因是:與上年對比無增減變化;公務接待費較上年預算數增加(減少)0萬元,增加(減少)的原因是:與上年對比無增減變化;公務用車購置費較上年預算數增加(減少)0萬元,增加(減少)的原因是:與上年對比無增減變化;公務用車運行維護費較上年預算數增加(減少)0萬元,增加(減少)的原因是:與上年對比無增減變化。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出。是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出。是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。

3.“三公”經費。按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.鄉鎮志。是記述一鄉一鎮自然、社會諸多方面的歷史和現狀的綜合性著述書,也屬于地方志諸多種類的一種。

5.政府采購。是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.財政撥款收入。從同級財政部門取得的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款

(二)機關運行經費安排

2019年大理市地方志編纂委員會辦公室擬安排機關運行經費13.17萬元,其中:辦公費1.16萬元、印刷費2.89萬元,郵電費0.27萬,差旅費0.35萬元,福利費0.02萬元,維修(護)費0.38萬元,公務接待費0.60萬元,勞務費1.10萬元,工會經費1.25萬元,其他交通費用4.38萬元,委托業務費0.77萬元。較上年減少6.86萬元,主要原因是:一是行政事業單位公用經費用、會議費及機動經費等運轉經費統一壓縮10%;二是人員減少3人,相應經費減少。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

1.2019年度部門整體支出績效目標說明

2019年大理市地方志編纂委員會辦公室整體支出績效目標是:抓好每年1卷《大理市年鑒》編纂出版發行工作,每卷800冊,抓好舊志整理,每卷出版發800冊,按照《地方綜合年鑒編纂出版規定》完成印刷出版。按照《地方志書質量規定》完成印刷出版

2.2019年度項目支出績效目標

根據2019年部門預算批復情況,我部門所涉及預算項目均為“三保”類項目,無納入重點績效評價管理的項目,無其他需要說明的相關事項。

第二部分大理市地方志編纂委員會辦公室

2019年部門預算表

(詳見附件)

附件:大理市地方志編纂委員會辦公室2019年部門預算公開報表

監督索引號53290101728400111

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