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大理市衛生和計劃生育局2019年度部門預算及“三公”經費預算公開

2019-04-12 17:02:24
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大理市衛生和計劃生育局

2019年度部門預算及“三公”經費預算公開

公開目錄

第一部分 大理市衛生和計劃生育局2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、“三公”經費預算情況

九、其他公開信息

第二部分 大理市衛生和計劃生育局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、部門整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

十二、部門政府采購情況表

第一部分 大理市衛生和計劃生育局2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、貫徹執行黨和國家的衛生計生工作方針、政策、法律和法規,結合大理市實際,負責擬定我市衛生計生工作的相關政策和管理辦法。

2、負責疾病預防控制工作,制定實施全市重大疾病和重點疾病的防治規劃與策略,制定全市的免疫規劃方案,協調有關部門對重大疾病實施防控與干預。負責全市地方病、血吸蟲病防治工作;負責衛生應急工作,制定衛生應急預案和政策措施,負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估,實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置,發布突發公共衛生事件應急處置信息。

3、貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督工作,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測工作。

4、組織擬訂并貫徹實施基層衛生計生服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導基層衛生計生、婦幼衛生服務體系建設,打進基本公共衛生計生服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5、負責醫療機構醫療服務的全行業監督管理,貫徹執行醫療機構醫療服務、技術、醫療質量規范,貫徹實施全市醫療衛生職業道德規范建設,建立醫療機構醫療服務評價和監督體系。

6、負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,構建和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7、負責貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度,執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,擬訂基本藥物采購、配送、使用的政策措施,提出基本藥物價格政策的建議,貫徹執行藥品和醫療器械采購相關規范。

8、負責綜合管理中醫(含中西醫結合)的醫療、教育、科研工作;負責中醫藥繼承與創新、中醫藥人才培養、中醫藥對外交流合作;促進中藥資源的保護開發與合理利用;規劃、指導中醫醫療機構布局和綜合改革。

9、貫徹落實國家生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,負責計劃生育相關數據采集和分析研究,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。擬訂優生優育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

10、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

11、擬訂流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛生計生信息共享和公共服務工作機制

12、組織撰寫衛生計生人才發展規劃,指導衛生計生人才隊伍建設,加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,按照國家標準,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

13、組織擬訂衛生計生科技發展規劃,組織實施衛生計生相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃,組織指導實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

14、指導衛生計生工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查有關法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制和黃牌警告制。

15、負責衛生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作,依法組織實施統計調查,參與全市人口基礎信息庫建設。

16、承擔大理市愛國衛生運動委員會辦公室、大理市血吸蟲病防治領導小組辦公室、大理市防治艾滋病工作委員會辦公室的日常工作,負責大理市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。協調有關部門對艾滋病實施防控和干預,控制艾滋病的發生和蔓延。

17、開展對外交流與合作,積極爭取實施計劃生育國際援助項目。

18、承辦市委、市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

根據《中共大理市委辦公室 大理市人民政府辦公室關于印發〈大理市衛生和計劃生育局主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》(大市辦發〔2015〕36號)規定,設立大理市衛生和計劃生育局,簡稱市衛計局,為大理市人民政府工作部門,人員編制30名,核定14個內設科室,即:黨政辦公室、人事科、規劃財務科、疾病預防控制科、醫政醫管科、基層衛生婦幼健康服務科、藥政管理科、計劃生育指導和家庭發展科、流動人口計劃生育服務管理科、信息統計與考核評價科、科教中醫科、政策法規宣傳科、大理市防治艾滋病工作委員會辦公室、大理市愛國衛生運動委員會辦公室。

(三)重點工作概述

2019年,我局將圍繞脫貧攻堅目標任務,不斷加大各項工作的推進力度,重點做好的工作:繼續推進縣級公立醫院綜合改革;全面落實國家基本公共衛生服務項目;不斷加強重大傳染病疫情防控;繼續加強衛生計生執法工作;加快推進中醫藥服務能力建設;穩步做好計劃生育工作;加快實施信息化建設;繼續推進健康扶貧工作;加強黨風廉政和行業作風建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位是大理市衛生和計劃生育局、大理市血防站、大理市衛生監督所、大理市婦幼保健院、大理市疾病預防控制中心,共5個。其中:財政全供給單位5個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位3個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制353人,其中:行政編制30人,事業編制321人。在職實有323人,其中:財政全供養323人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員261人,其中:離休 2人,退休259人。

車輛編制12輛,實有車輛17輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入16047.76萬元,其中:一般公共預算財政撥款10159.62萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉5888.14萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入16047.76萬元,其中:本年收入10159.62萬元,上年結轉5888.14萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款10159.62萬元(本級財力10159.62萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出16047.76萬元。財政撥款安排支出16047.76萬元,其中,基本支出8439.42萬元,項目支出7608.34萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列“2100101 ”行政運行支出694.22萬元,主要用于在職人員工資福利、日常公用經費及機關正常運轉支出;“2100201 ”綜合醫院支出1535.58萬元,主要用于縣級公立醫院退休人員統籌外待遇;“2100202” 中醫(民族)醫院支出163.64萬元,主要用于中醫(民族)醫院退休人員統籌外待遇143.64萬元,中醫藥事業發展項目20萬元;“2100299”其他公立醫院支出806萬元,主要用于縣級公立醫院綜合改革床位補助700萬元,醫保定額補助100萬元,海東行政辦公區醫務室運行經費6萬元;“2100302” 鄉鎮衛生院支出1283.28萬元,主要用于基層醫療機構醫療人員定額補助1037.03萬元,基層醫療機構退休人員統籌外待遇246.25萬元;“2100399”其他基層醫療衛生機構支出110.64萬元,主要用于鄉村醫生定額補助107.14萬元,基層醫療機構遺屬困難生活補助3.5萬元;“2100401”疾病預防控制機構支出2760.63萬元,主要用于在職人員工資福利、日常公用經費及機關正常運轉支出2710.63萬元,血吸蟲病防治項目50萬元;“2100402”衛生監督機構支出573.75萬元,主要用于在職人員工資福利、日常公用經費及機關正常運轉支出;“2100403 ”婦幼保健機構支出1382.12萬元,主要用于在職人員工資福利、日常公用經費及機關正常運轉支出;“2100408” 基本公共衛生服務支出230萬元,主要用于國家基本公共衛生服務項目220萬元,建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目10萬元;“2100409”重大公共衛生專項支出123萬元,主要用于艾滋病防治項目80萬元,愛衛工作經費和創衛工作費2萬元,滅鼠項目6萬元,結核病防治項目35萬元;“2100717” 計劃生育服務支出20萬元,主要用于計劃生育免費基本技術服務項目10萬元,生殖健康促進工程項目10萬元;“2100799”其他計劃生育事務支出476.76萬元,主要用于社級計劃生育送藥員定額補助22.08萬元,村級計劃生育宣傳員、流動人口專管員定額補助106.01萬元,農村計劃生育家庭參加城鄉居民基本醫療保險補助101.52萬元,農業人口獨生子女家庭“獎優免補”補助118.75萬元,獨生子女保健費98.40萬元,統籌解決人口問題30萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按部門預算支出經濟科目分類,支出分別列“301-01基本工資”支出2197.31萬元,(其中:基本支出2090.17萬元,項目支出107.14萬元);“301—02津貼補貼”支出775.68萬元,(其中:基本支出775.68萬元,項目支出0萬元);“301—03獎金”支出238.21萬元,(其中:基本支出238.21萬元,項目支出0萬元);“301—07績效工資”支出904.01萬元,(其中:基本支出904.01萬元,項目支出0萬元);“301—08機關事業單位基本養老保險繳費”支出500.43萬元,(其中:基本支出500.43萬元,項目支出0萬元);“301—10職工基本醫療保險繳費”支出517.32萬元,(其中:基本支出400.32萬元,項目支出117萬元);“301—12其他社會保障繳費”支出38.73萬元,(其中:基本支出38.73萬元,項目支出0萬元);“301—13住房公積金”支出308.47萬元,(其中:基本支出308.47萬元,項目支出0萬元);“301—99其他工資福利支出”支出131.69萬元,(其中:基本支出131.69萬元,項目支出0萬元)。“302—01辦公費”支出190.93萬元,(其中:基本支出23.03萬元,項目支出167.9萬元);“302—02印刷費”支出18萬元,(其中:基本支出13萬元,項目支出5萬元);“302—04手續費”支出0.48萬元,(其中:基本支出0.48萬元,項目支出0萬元);“302—05水費”支出8.84萬元,(其中:基本支出8.84萬元,項目支出0萬元);“302—06電費”支出7.64萬元,(其中:基本支出7.64萬元,項目支出0萬元);“302—07郵電費”支出6.56萬元,(其中:基本支出6.56萬元,項目支出0萬元);“302—09物業管理費”支出8.5萬元,(其中:基本支出8.5萬元,項目支出0萬元);“302—11差旅費”支出13.98萬元,(其中:基本支出3.58萬元,項目支出10.4萬元);“302—15會議費”支出4.7萬元,(其中:基本支出4.7萬元,項目支出0萬元);“302—16培訓費”支出12.72萬元,(其中:基本支出1.5萬元,項目支出11.22萬元);“302—17公務接待費”支出7.7萬元,(其中:基本支出7.7萬元,項目支出0萬元);“302—18專用材料費”支出23.5萬元,(其中:基本支出18.5萬元,項目支出5萬元);“302—26勞務費”支出44.6萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出44.6萬元);“302—27委托業務費”支出5886.53萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出5886.53萬元);“302—28工會經費”支出61.06萬元,(其中:基本支出61.06萬元,項目支出0萬元);“302—29福利費”支出0.74萬元,(其中:基本支出0.74萬元,項目支出0萬元);“302—31公務用車運行維護費”支出24萬元,(其中:基本支出24萬元,項目支出0萬元);“302—39其他交通費用”支出53.22萬元,(其中:基本支出53.22萬元,項目支出0萬元);“302—99其他商品和服務支出”支出705.78萬元,(其中:基本支出0.9萬元,項目支出704.88萬元)。“303—01離休費”支出65.54萬元,(其中:基本支出65.54萬元,項目支出0萬元);“303—02退休費”支出2723.92萬元,(其中:基本支出2723.92萬元,項目支出0萬元);“303—05生活補助”支出70.84萬元,(其中:基本支出12.09萬元,項目支出58.75萬元);“303—07醫療費補助”支出20萬元,(其中:基本支出0萬元,項目支出20萬元);“303—09獎勵金”支出260.97萬元,(其中:基本支出1.05萬元,項目支出259.92萬元);“303—99其他對個人和家庭的補助”支出215.16萬元,(其中:基本支出5.16萬元,項目支出210萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

我部門列入省對下專項轉移支付項目清單目錄的項目有11個,2018年共爭取上級專項資金817.10萬元,2019年擬組織實施5個項目,擬向上爭取資金228萬元。具體項目為:

1.臨床重點專科建設項目100萬元。

2.縣級公立醫院改革項目50萬元。

3.村級計生宣傳員流動人口社區管理員生活補助項目16萬元。

4.艾滋病防治項目12萬元。

5.婦幼健康服務項目50萬元。

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)2019年預算中,基本支出較2018年增加3130.93萬元。

主要增加原因:一是基本工資調整增資;二是衛計部門人員增加。

(二)2019年預算中,項目支出較2018年增加5059.13萬元。

主要增加原因:一是2019年安排9個項目,金額1721.81萬元;二是項目結轉資金5886.53萬元,需在2019年繼續組織實施。

八、“三公”經費預算情況

2019年財政撥款“三公”經費預算情況是:

1.因公出國(境)經費

2019年,大理市衛生和計劃生育部門根據大理市人民政府安排,擬安排出國(境)經費預算0萬元。

2.公務接待費

2019年大理市衛生和計劃生育部門擬安排公務接待費預算7.7萬元,主要用于接待衛生和計劃生育工作產生的費用。

3.公務用車購置及運行維護費

2019年大理市衛生和計劃生育部門擬安排公車購置及運行維護費24萬元,其中:購置經費0萬元、運行維護費24萬元,主要用于保障衛生和計劃生育工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

4.“三公”經費增減變化原因

2019年,“三公”經費支出與上年預算數持平,無增減變化。其中: 因公出國(境)經費與上年預算數對比無增減變化;公務接待費與上年預算數對比無增減變化;公務用車購置費與上年預算數對比無增減變化;公務用車運行維護費與上年預算數對比無增減變化。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出。是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出。是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。

3.“三公”經費。按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.醫養結合:指醫療資源與養老資源相結合,實現社會資源利用的最大化。其中,“醫”包括醫療康復保健服務,具體有醫療服務、健康咨詢服務、健康檢查服務、疾病診治和護理服務、大病康復服務以及臨終關懷服務等;“養”包括的生活照護服務、精神心理服務、文化活動服務。利用“醫養一體化”的發展模式,集醫療、康復、養生、養老等為一體,把老年人健康醫療服務放在首要位置,將養老機構和醫院的功能相結合,把生活照料和康復關懷融為一體的新型模式。

5.農村婦女兩癌檢查:“兩癌”是指宮頸癌和乳腺癌。兩癌篩查就是指通過先進的檢查手段,排查出受檢者是癌癥還是一般的婦科疾病;是關愛女性健康的公益活動。我國政府部門的宣教力度在逐漸加大,社會對女性健康的關注度也在隨之慢慢提高。

6.分級診療:所謂分級診療制度,就是要按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進行分級,不同級別的醫療機構承擔不同疾病的治療,實現基層首診和雙向轉診。

(二)機關運行經費安排

2019年大理市衛生和計劃生育部門機關運行經費預算242.34萬元,其中:辦公費21.42萬元,印刷費13萬元,手續費0.48萬元,水費8.84萬元,電費7.64萬元,郵電費6.56萬元,物業管理費8.5萬元,差旅費3.58萬元,會議費4.7萬元,培訓費1.5萬元,公務接待費7.7萬元,專用材料費18.5萬元,工會經費61.06萬元,福利費0.74萬元,公務用車運行維護費24萬元,其他交通費用53.22萬元,其他費用0.9萬元。較上年減少11.43萬元,主要原因是:實行厲行節約,行政事業單位公用經費、會議費及機動經費等運轉經費統一壓縮10%。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

1.2019年度部門整體支出績效目標說明

2019年大理市衛生和計劃生育部門整體支出績效目標是:一是確保我市縣級公立醫院綜合改革順利推進。二是穩定我市醫療機構人才隊伍,提高醫護質量。三是扎實推進基層中醫藥服務能力提升工程,加快推進基層醫療衛生機構中醫科、中藥房、中醫綜合服務區(中醫館)建設。四是穩定和優化鄉村醫生隊伍,全面提升村級醫療衛生服務水平,保障農村群眾基本醫療和公共衛生服務的公平性、可及性。五是根據國家、省、州基本公共衛生服務項目服務要求,縣市和鄉鎮要開展技術指導、考核評價等工作,促進項目按時按質按量完成。六是實現建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務100%覆蓋,為建檔立卡貧困人口發放健康卡,健全建檔立卡貧困人口健康檔案,落實國家基本公共衛生服務項目。七是有效遏制艾滋病在我市的流行和蔓延,認真做好我市重點地區艾滋病防治項目工作,開展好我市的愛國衛生運動工作,預防和控制鼠傳疾病的發生,減少因鼠害造成的經濟損失,保障人民身體健康。八是完成以大理市為單位的血吸蟲病傳播阻斷標準的申報和考核評估,完成7個行政村申報達消除標準。落實結核病免費治療,管理,培訓,督導等。九是扶持扶助獨生子女家庭和計劃生育家庭全面發展,落實各項流動人口管理服務措施,提高流動人口服務管理水平。

2.2019年度項目支出績效目標

2019年度安排財政預算專項項目總額1721.81萬元,其中上級補助0萬元,本級安排1721.81萬元,其他收入0萬元,其他資金0萬元。項目主要目標是:

縣級公立醫院綜合改革床位補助項目:項目總體績效目標是及時撥付2019年對縣級公立醫院的補助。

醫保定額補助及醫務室運行經費補助項目:項目總體績效目標是及時撥付2019年縣級公立醫院和基層醫療機構定額補助職工基本醫療保險補助。

中醫事業發展項目:項目總體績效目標是促進我市中醫藥事業的發展。

村醫補助項目:項目總體績效目標是按時足額的發放496人鄉村醫生補助。

國家基本公共衛生服務項目:項目總體績效目標是根據國家、省、州基本公共衛生服務項目服務要求,縣市和鄉鎮要開展技術指導、考核評價等工作,促進項目按時按質按量完成。

建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目:項目總體績效目標是實現建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務100%覆蓋,為建檔立卡貧困人口發放健康卡,健全建檔立卡貧困人口健康檔案。

重大公共衛生專項:項目總體績效目標是做好我市重點地區艾滋病防治項目工作。開展好我市的愛國衛生運動工作,預防和控制鼠傳疾病的發生,減少因鼠害造成的經濟損失,保障人民身體健康。

疾病預防控制項目:項目總體績效目標是完成以大理市為單位的血吸蟲病傳播阻斷標準的申報和考核評估,完成7個行政村申報達消除標準。落實結核病免費治療,管理,培訓,督導等工作。

計劃生育專項:項目總體績效目標是建立健全計劃生育機制,扶持扶助獨生子女家庭和計劃生育家庭全面發展。落實各項流動人口管理服務措施,提高流動人口服務管理水平。

第二部分大理市衛生和計劃生育局

2019年部門預算表

(詳見附件)

附件:大理市衛生和計劃生育局2019年部門預算公開報表

監督索引號53290101436100111

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